Budgetraming

Het meetplan moet inzicht geven in de kosten voor het hele meetproject. De tijdbesteding maakt een groot deel uit van de totale kosten. Naar schatting is in het voorbeeldproject in Tijdbesteding de verdeling van de tijdbesteding naar opleidingsniveau met de bijbehorende loonkosten als volgt: 20% lbo/mbo – € 480 per dag; 60% hbo – € 640 per dag; 20% wo/projectleiding – € 720 per dag. Het voorbeeldmeetproject heeft een totale geschatte tijdbesteding van 153 dagen. Hiermee zouden de arbeidskosten uitkomen op ruim € 95.000. Een deel hiervan is al verwerkt in de loonkosten van de eigen organisatie; het deel dat is uitbesteed, komt terug in de aannemerskosten.   Met kostenkengetallen kunt u een globale kostenraming opstellen. De basis hiervoor is beperkt. Door de enorme spreiding in omgevingsfactoren en de relatief lage apparatuurkosten bestaat namelijk grote variatie in kosten. Daarom zijn de kosten indicatief.   In het voorbeeldmeetproject moet de gemeente de volgende apparatuur aanschaffen: 5 neerslagmeters op paal; 10 niveaumeters; 25 dataloggers; 25 modems met antenne; 15 behuizingskasten met aanrijdbescherming; 15 x accuvoeding; hoofdpost op bestaande internettoepassing. Daarbij komen nog de volgende kosten: jaarlijkse abonnementskosten voor de internethoofdpost; jaarlijkse communicatiekosten. De geschatte investeringskosten voor apparatuur zijn € 48.000, de jaarlijkse kosten zijn € 10.000. De totale geschatte kosten voor het meetproject zijn bijna € 154.000, onder te verdelen in ruim 60% voor arbeid en bijna 40% voor apparatuur. Naarmate de meetperiode langer wordt (in dit voorbeeld een jaar), neemt het aandeel van de apparatuur verder af en het aandeel arbeid toe. Figuur A geeft een overzicht van de relatieve kosten per fase. Figuur A Relatieve kosten per fase Vergroot afbeelding Kostenbepalende factoren De hiervoor genoemde kosten geven een indicatie van het kostenniveau. In de praktijk kunnen de kosten hier significant van afwijken. Dit hangt onder meer samen met de keuze voor: permanente (5-10 jaar) of tijdelijke opstelling (1 jaar); schaalvoordelen aanbesteding: bij aanschaf van meerdere instrumenten mag u een kostenvoordeel verwachten. Dit voordeel vertaalt zich vooral in het feit dat de algemene kosten (zoals die van de hoofdpost) te verdelen zijn over meer meetpunten. Het kostenvoordeel op de apparatuur zelf door grotere aantallen is beperkt door de stevige concurrentie; mogelijkheid om een bestaande meetkast of stroomvoorziening te gebruiken; contractvorm en risico’s: afhankelijk van de wijze waarop het meetnet in de markt is gezet, kunt u de risico’s tijdens de operationele fase (vandalisme, falen apparatuur na garantieperiode) afkopen en het percentage onvoorzien daarop aanpassen.