Personele bezetting voor investeringsmaatregelen

Activiteiten voor het uitvoeren van investeringsmaatregelen als onderdeel van de gemeentelijke watertaken zijn: voorlopig en definitief ontwerp maken; vergunningen aanvragen en controleren op algemene regels; bestek maken en aanbesteden; toezicht houden; communicatie met bewoners en derden. Op de pagina Onderhouds- en investeringsmaatregelen stedelijk watersysteem leest u meer over de inhoud van deze activiteiten. Uitvoering door derden Als het gaat om investeringen, voeren externe aannemers doorgaans het civiele, bouwkundige, mechanische en elektrotechnische werk uit. In deze kennisbank vindt u daarom voor investeringsmaatregelen alleen kengetallen voor de tijdsinspanning die nodig is voor de voorbereiding, het toezicht en de oplevering. Nieuwbouw- of vervangingsinvestering? Er is qua benodigde inzet onderscheid tussen nieuwbouw- en vervangingsinvesteringen: Nieuwbouw (bouw- en woonrijp maken) wordt in veel gevallen bekostigd uit de grondexploitatie en niet uit de rioolheffing. Het grootste deel van de tijdinzet voor voorbereiding, toezicht en advies, zoals de inzet van projectleiders, werkvoorbereiders, toezichthouders, valt buiten de gemeentelijke watertaken. De inzet voor voorbereiding, toezicht en advies vanuit de ‘afdeling Water’ is daardoor relatief gering. Toch brengt nieuwbouw een niet te verwaarlozen hoeveelheid werk met zich mee voor de stedelijk waterbeheerder (advieswerkzaamheden) en voor de gegevensbeheerder (verwerken van de revisies). Vervangingsinvesteringen worden wél bekostigd uit de rioolheffing. De volledige tijdinzet voor voorbereiding, toezicht en advies valt binnen de scope van de gemeentelijke watertaken, inclusief de tijdsbesteding van projectleiders, werkvoorbereiders en toezichthouders. Het aandeel van de 'afdeling Water' in de tijdsbesteding voor voorbereiding, toezicht en advies bij vervangingsinvesteringen is daardoor veel hoger dan voor nieuwbouw. Bepalende factoren Hoeveel investeringsmaatregelen u als gemeente neemt, kan zeer verschillen. Ruimtelijke ontwikkelingen spelen hierin een grote rol. In veel gevallen is het aantal geplande nieuwe woningen een goed vertrekpunt. Als het goed is, hebt u in het Water- en rioleringsprogramma (Wrp) vastgelegd welke vervangingsinvesteringen u in de komende planperiode verwacht. Deze getallen geven u goede handvatten voor het schatten van de benodigde inzet voor voorbereiding en toezicht. Hebt u als gemeente geen Wrp, dan zult u voor een goede schatting van de benodigde inzet een overzicht moeten maken van de geplande investeringsmaatregelen voor de komende jaren. Kijk hiervoor minimaal vijf jaar vooruit. Een algemeen kengetal op basis van gemeentegrootte is hiervoor eigenlijk niet te geven; u zult hiervoor moeten uitgaan van uw specifieke situatie. De benodigde inzet voor voorbereiding en toezicht als functie van de investeringsuitgaven kan verschillen door de gekozen aanbestedings- en contractvorm. Uitgangspunt in deze kennisbank is een aanbesteding op basis van een bestek. Het uitwerken van het ontwerp en het opstellen van het bestek is een activiteit van de ontwerper en van u als stedelijk waterbeheerder samen. Meestal kunt u deze werkzaamheden gedeeltelijk uitbesteden aan een gemeentelijk of een extern ingenieursbureau.  Kengetallen tijdsbesteding De personeelsinzet die nodig is voor investeringsmaatregelen wordt uitgedrukt als een functie van de investeringssom van de vorm Fs = Ki * pVT/100% / T, waarin: Fs = de specifieke benodigde inspanning (uitgedrukt in uren per jaar) voor een gemeente; Ki = de  investeringskosten (€ per jaar); pVT = het percentage van de investeringskosten voor voorbereiding, toezicht en advies (VTA); T = het personeelstarief (€ per uur, standaard € 90). Nieuwbouw De investeringskosten Ki zijn de jaarlijkse investeringsuitgaven voor de stedelijke waterinfrastructuur in nieuwbouwprojecten (stedelijke uitbreidingen en inbreidingen). Het scheiden van de investeringskosten die betrekking hebben op de waterinfrastructuur van alle andere kosten voor het bouw- en woningrijp maken is lastig. Daarom wordt uitgegaan van het aantal nieuwe woningen, vermenigvuldigd met € 5.300, de kosten voor het aanleggen van een gescheiden stelsel per woning. Kengetallen tijdsbesteding investeringsmaatregelen nieuwbouw Activiteit Wie Percentage van jaarlijks investeringsbedrag Max. uit te besteden Advies bij: voorlopig en definitief ontwerp maken, vergunningen aanvragen, controleren op algemene regels bestek maken en aanbesteden toezicht houden communicatie met bewoners en derden Beheerder 2% 0%   Vervangingsinvesteringen De investeringskosten Ki zijn de investeringsbedragen die u raamt in het Wrp. U moet rekenen met de geraamde investeringskosten (de aanneemsom) zonder BTW en zonder geraamde kosten voor voorbereiding, toezicht en advies.  Kengetallen tijdsbesteding vervangingsinvesteringen Activiteit Wie Percentage van jaarlijks investeringsbedrag Max. uit te besteden Voorlopig en definitief ontwerp maken Ontwerper 6% 100% Vergunningen aanvragen, controleren op algemene regels Bestek maken en aanbesteden Toezicht houden Communicatie met bewoners en derden Projectleider, werkvoorbereider, toezichthouder 12% 100%   Advies bij bovenstaande activiteiten Beheerder 2% 0%