Personeelskosten

In Personeel vindt u de personele aspecten van de gemeentelijke watertaken. Deze module splitst de rioleringszorg op in deeltaken (zie tabel A). Voor een eerste inschatting van de personeelskosten kunt u uitgaan van de voorbeeldgemeente met 20.000-50.000 inwoners. gemeente 20 - 50.000 inwoners   tijdbesteding dagen/jaar max. uit te besteden uitbesteding uw situatie tijdbesteding dagen/jaar planvorming (verbreed) GRP 60 70% 70% 18 afstemming en overleg 25 -   25 jaarprogramma's 115 40% 40% 69 onderzoek inventarisatie 10 -   10 inspectie/controle 175 90% 90% 18 meten 40 50% 50% 20 functioneren (berekeningen, afkoppelplannen, OAS) 30 -   30 facilitair verwerken revisiegegevens 25 90% 90% 3 vergunningen en voorlichting gebruik 20 -   20 klachtenanalyse en -verwerking 40 -   40 tijdsbesteding 252 fte (175 dagen/jaar) 1,4   Tabel A Personeelskosten rioleringszorg fictieve gemeente type stelsel lengte km aantal voorzieningen opmerkingen gemengd 64     gescheiden 43   km buis dwa+ km buis rwa! verbeterd gescheiden 14   km buis dwa+ km buis rwa! aantal pompunits drukriolering   251   aantal bijzondere voorzieningen regenwater   3 aantal wadi's, aantal locaties met kratten, doorlatende verharding,... drainage 1       onderdeel   dagen/jaar % uitbesteed dagen gemeente riolen/kolen 317 90 32 gemalen/mechanische riolering 210 90 21 infiltratievoorzieningen/ lokale zuiveirngen 18 90 2 drainage 1 90 0 planning en begeleiding 15   15 totaal 561   70   onderdeel      fte              % uitbesteed fte gemeente riolen/kolken 1,8 90 0,2 gemalen/mechanische riolering 1,2 90 0,1 infiltratievoorzieningen/ lokale zuiveringen 0,1 90 0,0 drainage 0,0 90 0,0 planning en begeleiding 0,1   0,1 totaal 3,2   0,4 Dit voorbeeld gaat uit van maximale uitbesteding, de gemeente inspecteert en onderhoudt niet zelf. De kosten voor investeringswerken zijn bij de investeringsbedragen inbegrepen als voorbereidings- en toezichtstoeslagen. In totaal kunt u voor de personeelskosten uitgaan van 1,8 fte, wat overeenkomt met zo’n € 250.000 per jaar. Dit is circa € 23 per woning.